- Una factura de compra, si su estado es "por recibir" (A recevoir)
- Una factura de abono, si su estado es "pendiente" (En attente) o "por cobrar" (A recevoir).
- Una factura de proveedor, si su estado es "por validar" (A valider), y no está asociada
Para hacerlo, sigue estos pasos:
- Selecciona Pedidos de compra > Facturas de proveedores.
- Selecciona la Factura que quieras anular, correspondiente a uno de los casos indicados arriba.
- En la pestaña Generalidades, ve a Facturas por recibir.
- Selecciona Eliminar.
- Confirma la eliminación seleccionando Sí.
