- \n
- Selecciona Pedidos de proveedores > Conciliaci\u00f3n facturas<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
- Selecciona la factura a conciliar, es decir, la factura que dispone a la vez de una FAR y una FF vinculadas.<\/li>\n\n\n\n
- Accede a la pesta\u00f1a Detalles<\/strong> de la factura.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
La secci\u00f3n en rosa resume la conciliaci\u00f3n. Pone de manifiesto las diferencias entre la FAR y la FF.<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Puedes modificar una l\u00ednea si detectas un error: selecciona la l\u00ednea a modificar y se mostrar\u00e1 un panel a la derecha de la pantalla para que puedas realizar los cambios necesarios.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/help.mapal-os.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/image-1024x539.png\")
<\/figure>\n\n\n\nObservaciones:<\/strong> Las modificaciones no son posibles si la FF proviene de una transmisi\u00f3n EDI (Electronic Data Interchange).<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Puedes utilizar las casillas a la derecha de cada l\u00ednea para indicar si validas o no la l\u00ednea. Un clic a\u00f1ade una marca de verificaci\u00f3n, dos clics a\u00f1aden una X y un tercer clic deja la casilla vac\u00eda. Esto no tiene ning\u00fan efecto particular; se trata de una ayuda visual para saber en qu\u00e9 punto del cotejo de la factura te encuentras.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Observaciones:<\/strong> El cotejo tambi\u00e9n puede realizarse en el pie de la factura.<\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/help.mapal-os.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/image-33.png\")
<\/figure>\n\n\n\n- \n
- Una vez realizada la conciliaci\u00f3n, accede a la pesta\u00f1a Generalidades<\/strong> de la factura.<\/li>\n\n\n\n
- Selecciona En litigio<\/strong> o Validada (listo para pagar)<\/strong> seg\u00fan la situaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/help.mapal-os.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/image-34.png\")
<\/figure>\n\n\n\nA tener en cuenta:<\/strong> Cuando seleccionas Validada (listo para pagar)<\/strong>, puede aparecer un mensaje indicando que la validaci\u00f3n es imposible debido a la diferencia de importe entre la Factura de proveedor y la Factura por recibir. El par\u00e1metro de centro Control de validaci\u00f3n de una factura en listo para pagar<\/strong>, disponible en la secci\u00f3n Factura de la administraci\u00f3n global de los centros, permite definir a partir de qu\u00e9 importe de diferencia debe aparecer este mensaje. Consulta el art\u00edculo Administrar globalmente los par\u00e1metros de los centros<\/strong><\/a> para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el acceso a este par\u00e1metro.<\/p>\n\n\n\n
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- Una vez realizada la conciliaci\u00f3n, accede a la pesta\u00f1a Generalidades<\/strong> de la factura.<\/li>\n\n\n\n
- Puedes utilizar las casillas a la derecha de cada l\u00ednea para indicar si validas o no la l\u00ednea. Un clic a\u00f1ade una marca de verificaci\u00f3n, dos clics a\u00f1aden una X y un tercer clic deja la casilla vac\u00eda. Esto no tiene ning\u00fan efecto particular; se trata de una ayuda visual para saber en qu\u00e9 punto del cotejo de la factura te encuentras.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n