{"id":13561,"date":"2025-08-08T17:47:58","date_gmt":"2025-08-08T15:47:58","guid":{"rendered":"https:\/\/help.mapal-os.com\/fr\/?p=13561"},"modified":"2026-01-27T15:43:20","modified_gmt":"2026-01-27T14:43:20","slug":"facturas-de-proveedores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/easilys-es\/pedidos-de-proveedores\/conciliacion-facturas\/facturas-de-proveedores\/","title":{"rendered":"Facturas de proveedores"},"content":{"rendered":"\n\n

Empieza desde<\/strong>: el men\u00fa principal de Easilys.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

NECESIDADES EMPRESARIALES<\/h1>\n\n\n\n\n\n\n

La pantalla \"Facturas de proveedores\" te permite gestionar toda la facturaci\u00f3n, tanto las facturas de compra como los abonos, de tus proveedores. Es posible gestionar la facturaci\u00f3n para cada Centro y\/o desde un Centro ra\u00edz.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

INFORMACI\u00d3N GENERAL<\/h1>\n\n\n\n\n\n\n

Hay 2 tipos de facturas:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

    \n\n
  • IR (Factura recibida):<\/strong> es la factura \"te\u00f3rica\" que el cliente espera de su Proveedor<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
  • FP (Factura de proveedor):<\/strong> esta es la factura real que env\u00eda el proveedor<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

    Antes incluso de registrar una Factura de proveedores (SI<\/strong>), es posible registrar una Factura recibida (IR<\/strong>). Esto te permite comparar la IR con la SI para comprobar que los Productos, las cantidades y los importes coinciden con lo esperado. Cuando se valida un albar\u00e1n, se genera autom\u00e1ticamente una IR.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

    Hay 2 tipos de Facturas:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

      \n\n
    • Factura de compra de Proveedor<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
    • Abono de proveedor<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

      Una Factura puede ser:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

        \n\n
      • Factura detallada por producto<\/strong>, donde el cuerpo de la factura consiste en:\n\n
          \n\n
        • Una tabla con la lista de los productos facturados (productos, cantidad, precio por Unit, importe)<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
        • Una tabla que muestra los grupos anal\u00edticos excluyendo los Productos (por ejemplo, gastos de entrega ... )<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
        • Una tabla con los diferentes tipos de IVA<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
        • Factura anal\u00edtica no detallada por producto<\/strong>, donde el cuerpo de la factura consiste en:\n\n
            \n\n
          • Una tabla de grupos anal\u00edticos correspondientes a los productos facturados<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
          • Una tabla que muestra los grupos anal\u00edticos excluyendo los Productos (por ejemplo, gastos de env\u00edo ... )<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
          • Una tabla con los distintos tipos de IVA<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

            Una Factura puede tener diferentes or\u00edgenes:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

              \n\n
            • Receipt: <\/strong>la factura de compra se gener\u00f3 autom\u00e1ticamente al validar el receipt o se cre\u00f3 manualmente<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
            • Transferencia de stock: <\/strong>la Factura de compra se gener\u00f3 autom\u00e1ticamente al validar el Env\u00edo de la transferencia de stock o se cre\u00f3 manualmente<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
            • Reclamaci\u00f3n: <\/strong>el abono se gener\u00f3 autom\u00e1ticamente al validar el recibo que incluye una reclamaci\u00f3n o se cre\u00f3 manualmente<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
            • Otro:<\/strong> la Factura se cre\u00f3 manualmente<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

              Puedes registrar una Factura de distintas maneras:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                \n\n
              • por un flujo autom\u00e1tico (p. ej., al validar un recibo, se registra autom\u00e1ticamente un IR)<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
              • mediante un intercambio EDI (intercambio electr\u00f3nico de datos)<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
              • por una interfaz (desarrollo personalizado)<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
              • por un usuario manualmente<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

                Hay varios posibles estados seg\u00fan si se trata de una factura de compra o un abono y si es una IR (Factura recibida) o una Factura de proveedores (SI):
                \u00a0<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                \u00a0ESTADOS DE UNA FACTURA RECIBIDA (IR)<\/strong><\/td>FACTURA DE COMPRA<\/strong><\/td>ABONO<\/strong><\/td>Explicaciones<\/strong><\/td><\/tr><\/thead>
                Pendiente<\/td><\/td>X<\/td>En espera del convenio del proveedor para confirmar un abono<\/td><\/tr>
                Por recibir<\/td>X<\/td>X<\/td>En espera de la Factura del Proveedor<\/td><\/tr>
                Rechazado<\/td>\u00a0<\/td>X<\/td>El proveedor ha rechazado el abono<\/td><\/tr>
                Cancelado<\/td>X<\/td>X<\/td>La Factura por recibir se cancela y se mantiene en el historial<\/td><\/tr>
                ESTADOS DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR (SI)<\/strong><\/td><\/td>\u00a0<\/td>\u00a0<\/td><\/tr>
                Por validar<\/td>X<\/td>X<\/td>La factura de proveedor est\u00e1 pendiente de control y orden por pagar<\/td><\/tr>
                En disputa<\/td>X<\/td>X<\/td>La factura de proveedor est\u00e1 sujeta a una disputa en curso con el proveedor<\/td><\/tr>
                Validado (orden por pagar)<\/td>X<\/td>X<\/td>La factura de proveedor ha sido aprobada como orden por pagar<\/td><\/tr>
                Parcialmente liquidado<\/td>X<\/td>X<\/td>La factura de proveedor se ha pagado parcialmente<\/td><\/tr>
                Liquidado<\/td>X<\/td>X<\/td>La factura de proveedor ha sido pagada por completo<\/td><\/tr>
                Cancelado<\/td>X<\/td>X<\/td>La factura de proveedor se cancela y se mantiene en el historial<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n\n\n\n

                El pilotaje de facturas de proveedores se realiza desde dos pantallas principales:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                  \n\n
                • una pantalla de lista que te permite ver todas las Facturas que tienen Coincidencias con los filtros seleccionados<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                • una pantalla de consulta de Facturas con dos pesta\u00f1as:\n\n
                    \n\n
                  • Una pesta\u00f1a de \"Informaci\u00f3n general\" que resume la informaci\u00f3n general de la RI y\/o SI<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                  • Una pesta\u00f1a \"Detalles\" que muestra todos los detalles de la Factura (Productos, cantidades, importes) a nivel de IR y\/o SI<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

                    ALCANCE FUNCIONAL<\/h1>\n\n\n\n\n\n\n

                    FUNCI\u00d3N DE B\u00daSQUEDA (pantalla de lista de Facturas)<\/strong><\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                    Puedes realizar b\u00fasquedas en:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                      \n\n
                    • el n\u00famero IR (Factura recibida)<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                    • el n\u00famero de SI (Factura de proveedor)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

                      CREAR (pantalla de lista de Facturas)<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                      Crear un nuevo IR y\/o un nuevo SI se hace desde la pantalla que muestra la lista de Facturas.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                      Reglas:<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                        \n\n
                      • Si la opci\u00f3n \"La nota de entrega tambi\u00e9n constituye la factura de proveedor\" est\u00e1 activada para el proveedor, se crean autom\u00e1ticamente un IR y un SI al validar la nota de recepci\u00f3n. Si esta opci\u00f3n no est\u00e1 activada para el proveedor, solo se crea un IR.<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                      • El periodo de pilotaje se determina seg\u00fan la fecha del IR y luego del SI. Al crear el IR o el SI, si el periodo de pilotaje que incluye la fecha de la Factura est\u00e1 cerrado, se selecciona el siguiente periodo abierto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

                        Combinar IR (pantalla de lista de Facturas)<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                        La fusi\u00f3n consiste en crear un nuevo RI a partir de al menos dos RIs. Luego, los datos de cada RI se usan para crear un nuevo RI.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                        Caso de uso: como se genera un IR con cada validaci\u00f3n de recibo, si el Proveedor env\u00eda, por ejemplo, solo una Factura mensual, simplemente fusiona todos los IR de ese Proveedor del mes para obtener un Resumen completo de la Factura esperada. Una vez fusionados, el IR se vincula con el SI para la conciliaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                          \n\n
                        • Solo puedes combinar IR entre s\u00ed (no es posible combinar una IR con una SI)<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                        • Solo las IR del mismo proveedor se pueden combinar<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                        • Si hay varias IR con el mismo producto proveedor, las diferentes l\u00edneas de ese producto proveedor se combinan si el producto proveedor es estrictamente id\u00e9ntico y tiene el mismo precio unitario<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

                          Observaciones: <\/strong>en determinadas condiciones, es posible descombinar un IR combinado<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                          SEPARAR IRs (pantalla Factura)<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                          Deshacer la fusi\u00f3n de un IR consiste en recuperar los IR originales que se hab\u00edan fusionado.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                            \n\n
                          • Solo puedes desunir un IR combinado<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                          • No puedes descombinar un IR vinculado a un SI (primero tienes que desvincular el IR del SI para poder descombinarlo)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

                            VOLVER A VALIDACI\u00d3N (pantalla de Factura)<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                            Para un SI con el estado \"Validado\", el bot\u00f3n \"Volver a validaci\u00f3n\" te permite cambiar el estado a \"Pendiente de validaci\u00f3n\" para que puedas modificar el contenido del SI.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                            CONCILIACI\u00d3N \/ COINCIDENCIAS DE FACTURAS (pantalla de Factura)<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                            En los detalles de la Factura, una columna de conciliaci\u00f3n muestra las diferencias de cantidad e importe entre el IR y el SI.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                            Es posible asignar manualmente cada l\u00ednea de un IR y\/o SI. Las coincidencias te permiten indicar tres posibles estados:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                              \n\n
                            • Sin coincidencias (casilla vac\u00eda)<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                            • Cumple (marca verde)<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                            • No conforme (marca roja)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

                              No hay ninguna regla de pilotaje asociada a los diferentes estados de coincidencias. Es simplemente una ayuda visual para facilitar las coincidencias.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                              ENLACE (pantalla de lista de Facturas)<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                              Vincular facturas consiste en enlazar un IR con un SI para tener toda la informaci\u00f3n en una sola pantalla y poder comparar (productos, cantidades, precio por Unit) entre lo que se esperaba (mostrado en el IR) y lo que se factur\u00f3 realmente (mostrado en el SI), para finalmente declarar la Factura como \"Validada (Orden por pagar)\" o \"En disputa\".<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                                \n\n
                              • Solo puedes vincular un IR a un SI (consulta la acci\u00f3n MERGE IRs si es necesario)<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                              • La IR y la SI deben ser del mismo proveedor para poder vincularse<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                              • La IR debe tener el estado \"Por recibir\" para poder vincularse a una SI<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                              • El SI debe tener el estado \"Por validar\" para poder vincularse a un IR<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

                                EXPORTAR (pantalla de lista de Facturas)<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                                Exportar facturas te permite generar un archivo .csv que contiene todas las facturas que coinciden con los criterios seleccionados. Despu\u00e9s, una aplicaci\u00f3n contable puede leer el archivo, por ejemplo, para integrar las facturas.
                                El archivo .csv tiene la siguiente estructura:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                                  \n\n
                                • DIARIO DE COMPRAS:<\/strong>\n\n
                                    \n\n
                                  • \"ACHT\" para definir que es una factura de compra<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                  • \"AF\" para definir que es un Abono.
                                    Este c\u00f3digo es (por ahora) obligatorio.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                  • FECHA DE FACTURA: <\/strong>fecha de la factura.<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                  • N\u00daMERO DE FACTURA: <\/strong>n\u00famero de factura.<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                  • CUENTA GENERAL: <\/strong>seg\u00fan la naturaleza contable de la l\u00ednea:\n\n
                                      \n\n
                                    • el c\u00f3digo contable general del proveedor debe introducirse antes en la opci\u00f3n \"Cuenta general: proveedor\" en la Configuraci\u00f3n del centro.<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                    • primero debes introducir el c\u00f3digo contable de compras en la pantalla de Administrar grupos anal\u00edticos. Ten en cuenta que el c\u00f3digo contable mostrado depende de la actividad del centro que se haya especificado en la Configuraci\u00f3n del centro:\n\n
                                        \n\n
                                      • Si la actividad del Centro es \"On-site production\", entonces se introduce el c\u00f3digo contable \"On-site production - Stocked purchases\"<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                      • Si la actividad del Centro es \"Supply \/ Trading\", se introduce el c\u00f3digo contable \"Supply\/Trading - Merchandise purchases\".<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                      • primero debes introducir el c\u00f3digo contable del IVA en la ventana de Administrar IVA<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n
                                          \n\n
                                        • CUENTA AUXILIAR: <\/strong>c\u00f3digo contable para cada proveedor introducido en cada registro de proveedor<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                        • SECCI\u00d3N ANAL\u00cdTICA: <\/strong>c\u00f3digo anal\u00edtico del Centro introducido en la configuraci\u00f3n de cada Centro<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                        • ETIQUETA DE FACTURA: <\/strong>la etiqueta se compone autom\u00e1ticamente del nombre del proveedor seguido del n\u00famero de la factura.<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                        • D\u00c9BITO: <\/strong>importe(s) de d\u00e9bito de la Factura<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                        • CR\u00c9DITO: <\/strong>importe(s) de cr\u00e9dito de la Factura<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                        • MONEDA: <\/strong>moneda del proveedor (introducida al configurar el entorno)<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                        • M\u00c9TODO DE PAGO: <\/strong>m\u00e9todo de pago por Factura<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                        • FECHA DE VENCIMIENTO:<\/strong> fecha de vencimiento de la Factura<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

                                          DESCARGAR (pantalla de lista de Facturas)<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                                          Esta funci\u00f3n te permite descargar la lista de Facturas y la informaci\u00f3n que se muestra en la pantalla.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                                          CONFIGURAR (pantalla de lista de Facturas)<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                                          Esta funci\u00f3n te permite configurar la visualizaci\u00f3n de las columnas de la tabla.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                                          REGISTRAR LA FACTURA DE PROVEEDOR (pantalla Invoice)<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                                          A partir de un IR registrado, es posible generar un SI id\u00e9ntico al IR. Despu\u00e9s de generarlo, puedes hacer los cambios necesarios en el IR y\/o en el SI.
                                          Para generar una SI a partir de una IR, los siguientes campos son obligatorios:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                                            \n\n
                                          • N\u00famero de factura<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                          • Fecha de la factura<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

                                            GENERAR UN ABONO (pantalla de Factura)<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                                            Esta funci\u00f3n te permite generar un abono que coincida con la factura de compra.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                                            ELIMINAR UNA FACTURA (pantalla de Factura)<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                                            Eliminar un IR o un SI borra el registro de forma permanente de la base de datos. Por lo tanto, no queda ning\u00fan rastro de la Factura despu\u00e9s de la eliminaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                                              \n\n
                                            • Es imposible eliminar una RI combinada<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                            • Eliminar un IR es permanente (no queda ning\u00fan rastro de la Factura en la base de datos)<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                            • El SI debe tener el estado \"Por validar\" para poder eliminarse<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                            • Eliminar un SI es permanente (no queda ning\u00fan rastro de la Factura en la base de datos)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

                                              Observaciones:<\/strong> Para mantener una factura en el historial, usa la acci\u00f3n de cancelar factura.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                                              CANCELAR UNA FACTURA (pantalla Factura)<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                                              Cancelar un IR o un SI te permite mantener la Factura en el historial pero marcarla como cancelada.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                                                \n\n
                                              • Es posible cancelar una RI<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                              • Es imposible cancelar un IR fusionado (debes desfusionar el IR y luego cancelar cada IR)<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                              • Es imposible cancelar una IR vinculada a una SI (debes desvincular la IR de la SI para poder cancelar la IR)<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                              • Es posible cancelar un SI<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                              • Es imposible anular un SI vinculado a un IR (primero debes desvincular el SI del IR para poder anular el SI).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

                                                Observaciones:<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                                                  \n\n
                                                • Una vez que se cancela, ya sea para un IR o un SI, no es posible revertir la cancelaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                                • Para no conservar la factura en el historial, usa la acci\u00f3n eliminar factura.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

                                                  FILTROS<\/h1>\n\n\n\n\n\n\n

                                                  PANTALLA DE LISTA DE FACTURAS<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n

                                                  Hay muchos filtros disponibles para limitar la lista de Facturas seg\u00fan los filtros seleccionados.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

                                                  INFORMES<\/h1>\n\n\n\n\n\n\n

                                                  PANTALLA DE LISTA DE FACTURAS<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n
                                                    \n\n
                                                  • Libro diario de compras<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                                  • Diario de compras por grupo anal\u00edtico desde facturas<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                                  • Diario de compras recibido por el Centro<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                                  • Diario de consumo por grupo anal\u00edtico<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                                  • Lista de facturas<\/li>\n\n\n\n\n\n\n
                                                  • Extracto de Facturas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n\n\n\n

                                                    Seg\u00fan el informe, se ofrecen filtros para refinar el resultado deseado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                                    Esta gu\u00eda proporciona informaci\u00f3n detallada sobre las funcionalidades y las reglas de pilotaje de la pantalla FACTURAS DE PROVEEDORES.<\/p>\n","protected":false},"author":251210541,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[132670],"tags":[],"class_list":["post-13561","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-conciliacion-facturas"],"acf":{"article_type":"default","post_id":"","post_url_text":"","post_url":"","info_box":{"title":"","info":""},"post_video":null,"import_category":"","overview_item":null,"troubleshoot_case":null},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/251210541"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13561"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13561\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/help.mapal-os.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}