Remarque : Chaque action disponible dans l'application est soumise aux autorisations utilisateur. Si vous ne pouvez pas effectuer les actions recommandées dans les articles que vous consultez, cela peut signifier que les droits nécessaires ne sont pas activés pour votre profil d'utilisateur. Contactez l'équipe Support ou votre administrateur pour plus d'informations.
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- Sélectionnez les onglets Commandes fournisseurs > Factures fournisseurs.
- Cochez la case en début de ligne de chaque facture en statut "À valider" que vous souhaitez valider.
- Sélectionnez Valider.
Remarque : Lorsque vous cliquez sur Valider, vous pouvez voir un message indiquant que la validation n'est pas possible en raison d'un écart entre la Facture fournisseur et la Facture à recevoir. Le paramètre du site "Vérification de la validité d'une facture en tant qu'ordre de paiement", disponible dans la section Facture de Sites > Paramétrages des sites, définit le seuil de montant qui déclenche cet avertissement. Pour plus d'informations sur l'accès à ce paramètre, consultez l'article Gérer vos paramètres globaux de site.
Les factures sélectionnées sont maintenant dans le statut Validé.
Remarque : En cas d'erreur, les factures d'achat en statut "Validés Bon à Payer" peuvent être repassées si besoin en statut "À Valider" grâce au bouton "Retour en Validation" présent dans l'onglet généralité de la facture.
