- Une facture d'achat, si son statut est « à recevoir » (A recevoir)
- Une facture d'avoir, si son statut est « En attente » ou « A recevoir ».
- Une facture fournisseur, si son statut est « à valider » (A valider), et qu'elle n'est pas associée
Pour ce faire, suivez ces étapes :
- Sélectionnez Bons de commande > Factures fournisseurs.
- Sélectionnez la facture à annuler, correspondant à l'un des cas listés ci-dessus.
- Dans l'onglet Généralités, accédez à Facture à recevoir.
- Select Delete.
- Confirmez la suppression en sélectionnant Oui.
