Empieza desde: el menú principal de Easilys.
- Selecciona las pestañas Pedidos de proveedores > Facturas de proveedores.
Si no estás de acuerdo con una Factura de proveedor, cuando está en estado To validate, puedes retrasar su validación cambiándola al estado Disputed. Esto te permite identificar claramente, entre tus Facturas, aquellas que tienen un desacuerdo por resolver con el Proveedor.
- Selecciona la Factura.
- Selecciona Disputed.
La Factura tendrá entonces el estado Disputed.
Para una factura con el estado Disputed, luego puedes:
- Edita las líneas de la Factura en la pestaña Detalle.
- Devuelve la Factura al estado Para validar una vez que se resuelva la disputa, lo que permitirá validarla.
Observaciones: Recuerda las secciones "Comentarios" y "Documentos adjuntos" en la pestaña "General" para añadir más información sobre los cambios realizados o el seguimiento del pilotaje de disputas.
