Observaciones: Cada acción disponible en la aplicación está sujeta a los permisos de usuario. Si no puedes realizar las acciones recomendadas en los artículos que consultas, es posible que los derechos necesarios no estén activados para tu perfil de usuario. Ponte en contacto con el equipo de Soporte o con tu administrador para más información.
Empieza desde: el menú principal de Easilys.
- Selecciona las pestañas Pedidos de proveedores > Facturas de proveedores.
- Marca la casilla al inicio de cada línea para las Facturas en estado "Por validar" que quieras validar.
- Selecciona Validar.
Observaciones: Cuando seleccionas Validar, puede que veas un mensaje que indica que no es posible validar debido a una discrepancia entre la Factura de proveedor y la Factura por recibir. El parámetro del centro "Comprobación de que una factura es válida como orden de pago", disponible en la sección Factura de Centros > Configuración del centro, define el umbral de importe que activa esta alerta. Para más información sobre cómo acceder a este ajuste, consulta el artículo Gestionar la configuración global de tu centro.
Las facturas seleccionadas ahora están en estado Validated.
Observaciones: En caso de error, las Facturas de compra marcadas como “Validada - lista para pagar” pueden devolverse al estado “Por validar” usando el botón Return to Validation disponible en la pestaña General de la Factura.
